Come aggiungere un fornitore a QuickBooks Elenco fornitori 2011 - manichini

QuickBooks L'Elenco fornitori 2011 tiene sotto controllo i fornitori, contenenti informazioni importanti e utili come l'indirizzo di un venditore, la persona di contatto, i numeri di telefono e così via. Se spesso devi acquistare forniture da fornitori esterni, lasciare che i QuickBooks conservino le loro informazioni può farti risparmiare tempo e fatica.

Per aggiungere un fornitore all'Elenco fornitori, seguire questi passaggi:

1. Scegli fornitori → Centro fornitori.

   QuickBooks visualizza la finestra del Centro fornitori.

   

2. Fare clic sul pulsante Nuovo fornitore.

   QuickBooks visualizza la finestra Nuovo fornitore.

   

3. Assegna un nome al venditore nella casella Nome fornitore.

   Si utilizza questo nome per fare riferimento al fornitore all'interno di QuickBooks. Per questo motivo, un'abbrevia va bene. Vuoi solo qualcosa di facile da inserire e facile da ricordare.

4. Inserisci le informazioni di base del venditore di cui hai bisogno:

   • Se paghi il venditore in una valuta diversa dalla normale valuta locale, seleziona quella valuta dall'elenco a discesa Valuta scatola.

   • In genere, è necessario ignorare i campi Saldo di apertura e As Of. Inserirai queste informazioni in una voce di diario in seguito.

     Sebbene la regola normale sia che non si desidera impostare un saldo di apertura per un fornitore, questa regola ha un'eccezione importante. Registrare il saldo debitore della contabilità nella data di conversione impostando un saldo di apertura per ciascun fornitore alla data di conversione. La somma di questi saldi di apertura è ciò che QuickBooks utilizza per determinare i conti totali da pagare alla data di conversione.

   • Fornire le informazioni sull'indirizzo del fornitore.

5. Fare clic sulla scheda Informazioni aggiuntive e fornire tutte le informazioni aggiuntive necessarie.

   Se si fa clic sulla scheda Informazioni aggiuntive, QuickBooks visualizza una manciata di altre caselle che è possibile utilizzare per raccogliere e memorizzare informazioni opzionali. Di queste scatole, forse il più importante è il codice fiscale. Avrai bisogno di questo numero più tardi se devi inviare al venditore un modulo 1099 per segnalargli i pagamenti.

   

   Una buona linea guida se si paga un fornitore per la prima volta è ottenere il proprio codice fiscale. Se qualcuno non ti darà il suo codice fiscale, probabilmente è un segno di qualcosa che non va.

Se si fa clic sulla scheda Prefill account (la terza scheda disponibile nella finestra di dialogo Nuovo fornitore), QuickBooks visualizza le caselle che è possibile utilizzare per elencare gli account che si desidera che QuickBooks compili automaticamente quando si registra un assegno per alcuni venditore o quando si registra una fattura da un fornitore. Ad esempio, se l'assegno al proprietario paga sempre le spese di affitto e le spese di utilità, è possibile indicare a QuickBooks di "pre-compilare" utilizzando questi due account ogni volta che si indica che si sta scrivendo un assegno o si registra una fattura dal proprietario.